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结转本年利润分录是借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润
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是的，是这样结转的
2020 03/12 14:49
84785045 
2020 03/12 14:51
那金额是写哪个
辜老师 
2020 03/12 14:51
就是本年利润的余额
84785045
2020 03/12 14:52
我没有做过12月份的账，所以要问清楚
辜老师
2020 03/12 14:53
没关系的，就是按本年利润的余额结转的
84785045
2020 03/12 14:57
我是小白，麻烦你说一下本年利润余额在哪里
辜老师
2020 03/12 14:58
就看科目余额表的本年利润的余额
84785045
2020 03/12 14:59
是12月份结转本期损益那个本年利润还是利润表那个余额
辜老师
2020 03/12 15:00
12月结转损益后，本年利润的期末余额
84785045
2020 03/12 15:00
是写哪个余额
辜老师
2020 03/12 15:02
你这个本年利润有期初数，表明以前年度都没有结转的
今年可以一次性吧期末余额都结转了
84785045
2020 03/12 15:04
写2906516.07元吗？
辜老师
2020 03/12 15:04
是的，就是这个金额
84785045
2020 03/12 15:06
刚才你说把之前的期初余额一起结转，就是2396001.86元，可我的账套是2019年7月份才建的
辜老师
2020 03/12 15:08
是的，就是按期末余额结转的
84785045
2020 03/12 15:12
借：本年利润2396001.86+2906516.07=5302517.93
贷：利润分配-未分配利润5302517.93
辜老师
2020 03/12 15:13
借：本年利润 2906516.07 贷：利润分配-未分配利润 2906516.07
84785045
2020 03/12 15:15
那这个2396001.86元呢
辜老师
2020 03/12 15:16
你这各期初余额，已经包含在期末余额里面的
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