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问题已解决
我想问一下，19年应交税费应交印花税有借方余额，20年可以做借:税金及附加 贷:应交税费应交印花税吗？
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可以的，可以这样补记提的
2020 03/12 15:02
84784993 
2020 03/12 15:04
不用通过以前年度损益科目吧？
辜老师 
2020 03/12 15:05
金额不大，可以不用通过以前年度损益
84784993
2020 03/12 15:07
好的，还有一个问题就是19年多做了一笔借:固定资产 贷应付账款而且也计提了折旧，20年怎么修改呢？
辜老师
2020 03/12 15:09
反冲之前的账务处理
84784993
2020 03/12 15:10
那多提的折旧呢
辜老师
2020 03/12 15:12
这个多提的金额大不
84784993
2020 03/12 15:20
提了7000的折旧了，折旧也要冲掉吗？
辜老师
2020 03/12 15:31
要的，要进行反冲的
84784993
2020 03/12 15:32
分录怎么做呢
辜老师
2020 03/12 15:34
借：累计折旧 借：XX费用 负数
84784993
2020 03/12 16:45
借管理费用，贷累计折旧然后负数吧？
辜老师
2020 03/12 17:00
是的，你的理解是对的
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