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问题已解决
请问老师，漏记去年收入， 我做了分录： 借：银行， 贷：以前年度损益调整 应交税——销项 但是原则不是调表不调账吗？我补记的这笔收入分录就是在调账啊，和调表不调整相悖啊
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税会差异才调表不调账，你这个是需要补上，
2020 03/12 15:12
84784965 
2020 03/12 15:32
哦，明白了老师，老师还有一个问题，我补记收入后，这笔所得税是随着汇算清缴一起补交吗？
maize老师 
2020 03/12 15:37
这个我建议是反结账做19年上面，参与汇算清缴，不建议直接汇算清缴填写，
84784965
2020 03/12 15:44
老师，我需要反结账2个月，补上这笔收入分录，然后再重新结账即可，不会影响我1月2月的凭证吧？1月2月的报表要重新生成了是吧？
maize老师
2020 03/12 15:45
这个影响未分配利润这个年初数 ，，银行，应交税费年初数 你改下就可以
84784965
2020 03/12 15:48
老师，您意思是：即便反结账做了，本年年初数据也要更正一下相关科目是吗？（系统不能 自动更新年初数是吗？）手动更正后我再重新结1月2月的帐，重新生成1月2月报表就可以了吧？
maize老师
2020 03/12 15:52
你建账，那就不能自动更正了，据我所知，有的软件是可以自己修改年初数
84784965
2020 03/12 15:58
好的，谢谢老师，老师我手动更正后我再重新结1月2月的帐，重新生成1月2月报表就可以了吧？
maize老师
2020 03/12 15:58
可以的，我手动更正后我再重新结1月2月的帐，重新生成1月2月报表就可以了
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