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你好老师，公司有一笔退抵税，想知道退税或抵税分别怎么做会计分录？
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退税做借银行 贷应交税费，之前那个计提，抵税，那个之前计提那个冲掉， 只做缴纳分录，具体需要看你是啥税
2020 03/12 15:32
84785038 
2020 03/12 15:36
是个人所得税
maize老师 
2020 03/12 15:40
借银行 贷应交税费应交个人所得税， 你这个是员工工资薪金个税吗？抵减，那这个不做这个，你扣员工个税的时候做借应付职工薪酬 贷应交税费，冲掉之前借方应交税费，
84785038
2020 03/12 15:47
是要退回公司的个税，因为是我们公司交的
maize老师
2020 03/12 15:51
我说的是公司分录不是个人的，是你们之前填错误，去税局申请更正申报，之后退的税
84785038
2020 03/12 15:53
是的，我们之前申报的不对，这个月更改的一月的申报表，形成了多缴。退抵税的分录我不会做了！
maize老师
2020 03/12 15:57
你之前交不是做借应交税费 贷银行吗，现在就做相反就可以，
84785038
2020 03/12 15:58
好，谢谢
maize老师
2020 03/12 15:59
好的，我先回复别的学员了
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