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建筑业，我司是被**方，上月付膨胀剂款100万，未收到发票，这个月收到发票150万发票，这个月又付80万，以后每月都会付，也会收到与付款金额不一致的发票，那怎么做分录？
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预付时，借:预付账款—— 贷：银行存款，
收到发票时,
借：工程施工—— 合同成本——材料费
贷:预付账款。
2020 03/12 17:24
汤贵彬老师 
2020 03/12 17:26
预付时，借:预付账款—— 贷：银行存款，
收到发票专票时,
借：工程施工—— 合同成本——材料费
应交税费—— 应交增值税——待认证
贷:预付账款。
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