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问题已解决
金蝶软件，采购入库有几个单价错误，我做了正确的蓝字入库单，和错误数据的红字入库单，然后分别也都生成发票了，总账和业务对账时，差额显示仓存比总账多，正好是最开始几个错误入库单的金额。这个是哪的问题啊
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你好！都审核记账了吗？有结转成本吗？
2020 03/12 22:42
84785028 
2020 03/12 22:46
结转成本了，是不是我做的红字入库单没有核算上啊，可是我都是按步骤走的。还有就是我明明按照正确金额改了单价，而且当月物料都已发出，结成本时显示物料结存为0，金额不为0，差额是错误单价和正确单价的差额，是金蝶的问题吗
耿老师 
2020 03/13 06:41
你好！应该做其他出库单，只有金额没有数量
84785028
2020 03/13 06:51
您说的结存金额不为0做其他出库单吗？那仓存比总账多的部分呢
耿老师
2020 03/13 07:15
你好！你们是金额错了数量没错吧，原来调整的单据都删掉，你们单价是增加可还是减少了
84785028
2020 03/13 07:35
好想跟您打电话咨询。我们只是金额错了，我按照收到的纸质发票改了正确的金额。然后红字入库单充的错误的，也做了红字发票。这样一来总账是和发票对上了，会有几个物料显示出库异常，有余额。仓存比总账还多出错误单价物料的总数。另外一个问题就是某个物料结转成本时，显示不够发出数量，负结存，成本数是0，是他入库有问题吗
耿老师
2020 03/13 08:33
你好，正常情况下如果是金额错误数量没有错的话，通过其他入库单或其他出库单调整库存金额，不在调整数量。这样金额总账和库存模块核对上就可以了。调整的是总得差额。
耿老师
2020 03/13 08:33
你好，正常情况下如果是金额错误数量没有错的话，通过其他入库单或其他出库单调整库存金额，不在调整数量。这样金额总账和库存模块核对上就可以了。调整的是总得差额。
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