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事业单位:支付养老机构责任保险账务处理?

84784965| 提问时间:2020 03/13 14:25
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 借:业务活动费用 贷:银行存款 预算会计做分录: 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
2020 03/13 14:37
84784965
2020 03/13 16:33
老师好,收付实现制做账,比如,一月份支付水费8000,账务已处理借事业支出一特困供养8000,贷银行存款8000,已月结账,现二月份水厂说水费下调包括一月,二月水费7500,要求将一月发票返还水厂作废重开,我怎么处理呢?包括账务的?
84784965
2020 03/13 16:34
一月下调后的费用7200
84784965
2020 03/13 16:35
作废后重新开具的发票金额7200
蒋飞老师
2020 03/13 16:37
你好! 可以用复印件做账(严格来讲,跨月的发票不可以退回的
蒋飞老师
2020 03/13 16:38
借事业支出一特困供养-500, 借银行存款500
84784965
2020 03/13 16:42
如果不退发票跟水咋处理比较恰当
84784965
2020 03/13 16:43
跟水厂咋处
蒋飞老师
2020 03/13 16:44
水厂强势,最好按要求退票,用复印件做账就可以了
蒋飞老师
2020 03/13 16:46
如果不退发票,作废重新开票,水厂可能不会退钱的
84784965
2020 03/13 16:48
在二月先调一月账:借事业支出一特困供养7500,借应收账款一水厂500,贷事业支出一8000
84784965
2020 03/13 16:49
然后在支付二月水费时扣除500
84784965
2020 03/13 16:49
对么?
蒋飞老师
2020 03/13 16:53
你好! 是的。你的理解很对!
84784965
2020 03/13 16:53
水厂意思一月发票退他,他重新补开一月水费,一月多付水费在2月份中扣
蒋飞老师
2020 03/13 16:55
你好! 可以的,做上面的分录就可以了
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