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问题已解决
老师，我想问一下，现在汇算清缴了，要把去年1-12月的凭证都看一遍，主要查看什么内容呢
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你好 比如你的账里面是否有做了成本费用的 没有发票的情况 这样的调整 2. 比如你有做费用有发票的情况。 做的福利费 招待费这些是否超过了汇算扣除调整 这类的需要调整 3. 比如你是否有未核准的损失 这样的也要调整 比如营业外支出-罚款 坏账准备等
2020 03/13 14:48
84785004 
2020 03/13 14:53
我单位有2个户，一个员工在a公司上保险发工资，报销的差旅费在b公司，那b公司汇算清缴就应该把差旅费调增吧？
meizi老师 
2020 03/13 14:54
你好 是的 B公司不应该报销差旅费的
84785004
2020 03/13 15:00
老师，图中画圈的就是净利润吧？
meizi老师
2020 03/13 15:03
你好 是的 ；、资产负债表未分配利润科目期末数 - 未分配利润科目期初数 = 利润表净利润 科目累计数
84785004
2020 03/13 15:17
老师，还有个事儿，所得税=利润表中利润总额✖️25%计算是吧
meizi老师
2020 03/13 15:18
你好 是的 预缴是的； 你还要看你的是否满足小微 满足小微企业可以按5%或者10%缴纳企业所得税的。 不满足就是按25%
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