免费问答

你好，在本年度里没问题的

跨年度就不能这样

你好，跨年的把主营业务成本换成利润分配――未分配利润就好，

你好，如果有入库，又不用每月冲红，发票到了再冲，没有发票可以不冲

不用每月做的，我现在去外面办事了

我的救星，爱你老师！ 老师，暂估入账时 借：生产成本 贷：应付账款-暂估入账 月末结转暂估成本 借：主营业务成本 贷：生产成本 隔了好几个月才到票，中间一直没有做账。 收到票时红冲暂估凭证 借：生产成本 （红字） 贷：应付账款-暂估入账 （红字） 根据发票，做蓝字凭证 借：生产成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-A单位 隔了好几个月才想起来，没有红字冲销暂估成本结转凭证，遂当即补做 借：主营业务成本 （红字） 贷：生产成本 （红字） 请问，这样对吗？ 对当期利润有何影响？

小企业会计准则，已经跨年了。 咋办呀，还有得救吗？

老师，我这个问题，想不明白，也不知道该怎么才能想明白。 如果，我一直都不知道，暂估结转成本分录，也要每个月第一张凭证红冲。 就这样一直保持下去，结果会是啥样的？

还有，老师。如果19年暂估的成本。 假设每个月初都冲红，发票没到，月末再暂估。 冲红的分录为 借：生产成本 （红字） 贷：应付账款-暂估入账 （红字） 借：主营业务成本 （红字） 贷：生产成本 （红字） 就这样，暂估跨年了。 20年，红冲，是第一个月把主营业务成本换成未分配利润，还是20年每个月红冲都要换？