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19年12月多计提的折旧 20年冲销 分录是借管理费用-折旧 红字。贷累计折旧 红字？
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你好 要走借累计折旧 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润 。 不能直接走管理费用的
2020 03/14 11:30
84784964 
2020 03/14 12:29
19年暂估费用
20年冲销分录
借管理费用 红字
贷 应付账款 红字
又做了一笔
借管理费用 正数
贷应付账款 正数
是不是科目也挂错了
meizi老师 
2020 03/14 12:33
你好 你19年暂估是因为没取得发票 才暂估的 是吗？现在2020年收到发票才红冲处理？
84784964
2020 03/14 12:33
是的
meizi老师
2020 03/14 12:35
你好 嗯 是的 因为你19年暂估了 现在2020年收到发票的话 你可以这样来做的。
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