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问题已解决
我是在年底一次性结转当年的收入与支出，本期盈余2.6万，然后本期盈余结转本期盈余分配，财务软件自动结转，贷本期盈余-2.6万，贷本期盈余分配2.6万，这个结转有没有问题？就是因为这个-2.6万导致净资产变动表里的金额与资产负债表净资产的金额不一样，
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不影响，你这盈余要结转到盈余分配。这是正常处理。
2020 03/14 14:06
84785009 
2020 03/14 14:12
可是那就是纳闷为什么净资产变动表和资产负债表的金额不一样
陈诗晗老师 
2020 03/14 14:14
你如果当期存在 弥补以前亏损，分配利润，以前年度 盈余调整，如果存在 这几种情况，不一样就是正常的
84785009
2020 03/14 14:18
这几种情况都没有的
陈诗晗老师
2020 03/14 14:24
那就不应该有差额。
84785009
2020 03/14 15:07
资产负债表里的期末余额是盈余了2.6万多，净资产变动表里余额是亏损2.6万多，不知道怎么入手查
陈诗晗老师
2020 03/14 15:09
你资产=负债+净资产吗
84785009
2020 03/14 15:14
是的，
陈诗晗老师
2020 03/14 15:15
就是利润表里面和净资产有差额
你净资产期末数-期初数是否等于
84785009
2020 03/14 15:20
相减我是盈余2.6万多
陈诗晗老师
2020 03/14 15:21
哎，你这期末-期初是否等于净资产变动 表里面的发生额。是的，就没问题。
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