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A107040表一行自动生成，跟我算的不一样，应纳税额所得额1058528.79减免187553.76这个系统怎么算出来的，我算得20多万呢
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你好，截图看一下。你们是小微企业吗？
2020 03/14 16:19
84784968 
2020 03/14 16:28
是的
耿老师 
2020 03/14 22:50
你好！你们是按5％税率吗
84784968
2020 03/15 06:58
是的
耿老师
2020 03/15 08:01
调增的1058528.79是固定资产边调增得，你们有调增事项吗？
84784968
2020 03/15 13:49
1058528.78是全年所得额，其中包括业务招待费1207599.59，其他无调增
84784968
2020 03/15 13:50
120759.99
耿老师
2020 03/15 13:55
你们的利润总额和这个报表上的利润总额相等吗？就只是调整的。招待费吗十几万。
84784968
2020 03/15 13:56
一样，对
耿老师
2020 03/15 14:01
加上你的调整，然后计算的金额不一致吗？
84784968
2020 03/15 14:05
一致的，对减免额18755.36，不知道怎么这样少，不是应该100*5%+58528.78*10%是全年应纳税
耿老师
2020 03/16 11:32
超过100万全额按10%计算企业所得税不在享受5%税率
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