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19年暂估了一笔成本 做的分录是 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 。现在想要调整直接缴税，怎么在20年的账务里做分录
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直接冲减就可以，借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整
2020 03/14 18:21
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去年12月份的时候，我账上做了一笔暂估，分录是借主营业务成本，贷应付职工薪酬，今年我如果要冲这笔暂估的话，分录直接做负数吗？
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那个19年暂估成本，20年拿发票回来，冲减的分录应该怎样做呢？19年分录：主营业务成本，贷：应付账款-暂估
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建筑企业成本票未到，暂估的直接人工入账，借:工程施工贷应付职工薪酬，已经结转成本…冲暂估应该怎么冲呢？借:应付职工薪酬贷银行存款？还是暂估需要回冲再重做一笔分录？
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老师，我们之前暂估时直接将暂估的成本结转了借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估，现在我要冲暂估发现原材料少了一笔入账的，现在要怎么补做这一笔分录
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老师您好暂估成本，可以直接这样做分录吗？借:成本，贷:应付账款/暂估
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