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报税系统的利润表和做账系统的利润表中，财务费用不同是什么造成的
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这个只能咨询具体的报税人员了。因为财务费用也应该是相同的。
2020 03/14 18:35
84785025 
2020 03/14 18:48
我根据做的账算出来的财务费用和税务系统的数额是相同的，但算出来的利息费用又和做账系统上的数额一样，这个到底是哪的错？
江老师 
2020 03/14 18:49
这个估计是你们的利息收入，做了贷方的科目，需要计入借方的负数列示。
84785025
2020 03/14 18:52
我反结账修改了，是修改了自动变，还是我要进行什么操作呢？我使用的是账无忧，不知道怎么返回现在的时间
江老师
2020 03/14 18:54
这个再记账、审核、结账后就可以重新计算财务报表的数据
84785025
2020 03/14 18:56
就是调好后我要去结账那里结转是吗？
江老师
2020 03/14 19:02
是的，需要看账是否结平，不然无法结账
84785025
2020 03/14 19:12
反结账一定要一个月一个月回去反，还是可以直接选想修改的那个地方
84785025
2020 03/14 19:14
因为我发现选了前面日期，没办法选后面了，以及现在我结转有个提示是
84785025
2020 03/14 19:16
结转未交增值税：按季生成计提凭证，当前账期不是3，6，9，12，和计提税金:按季生成计提凭证，当前账期不是3，6，9，12
江老师
2020 03/14 19:19
这个是要求你们按季度进行结转增增值税、计提税金及附加的分录。
84785025
2020 03/14 19:21
就是要分别在这四个月份里做结转未交增值税的分录是吗？
江老师
2020 03/14 19:21
是的，需要按季度进行结转未交增值税，你看提示信息就是这样的
84785025
2020 03/14 19:22
好的，谢谢您
江老师
2020 03/14 19:23
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