问题已解决

从去年7月份开始,社保扣错了,怎么办?本来是当月的工资扣取当月的社保,但是从7月份就扣的是8月份的社保,不是扣的7月份社保,所以后面都是做的其他应付款,7月之前都是做的其他应收款,现在该怎么调整呀?

84785036| 提问时间:2020 03/14 20:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你是不是说的工资 提前扣了
2020 03/14 20:53
84785036
2020 03/14 20:56
嗯 是的,但是我来对每一个月缴纳的社保账,却是对的,就是扣取个人的部分,在7月份就扣错了,应该7月份扣取7月份的社保,但是扣到8月份的社保去了,现在该怎么修改呀,伤心,都是去年的账了。
郭老师
2020 03/14 20:59
你晚口一个月 这个月发工资不扣 下月开始扣
84785036
2020 03/14 21:05
但是7月份个人部分没扣,怎么会平呢?奇怪了,其他应收款的余额只有4月份多缴纳的部分,其他应付款也没得余额。
郭老师
2020 03/14 21:08
七月份再扣除不就多了吗 你们缴纳了 也没有多扣就会平
84785036
2020 03/14 21:14
当时7月份做的时候,缴纳社保的时候做的是:借:应付职工薪酬 其他应收款-社保(个人部分)200(7月缴纳的个人部分社保) 贷:银行存款 但是8月份发放7月份工资的时候,是做的借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保(个人部分)100(8月缴纳的个人部分社保)银行存款 这个中间的数字就不对,也会平?
郭老师
2020 03/14 21:19
你们分录做错了 看一个月的看不出来 你可以看上面几个月 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
84785036
2020 03/14 21:21
再请教下,去年4月由于A公司转到B公司,所以在B公司,多缴了一部分社保,A公司的那部分已经退到A公司了,所以B公司多缴了一部分,但是这都是员工在A公司已经缴纳的,这部分当时是做的其他应收款-社保,但是这部分在A公司的时候没有没有退给员工,所以不能让员工重复缴纳,现在来看余额的时候,发现这部分还挂在借方的,这部分现在该怎么处理呢?
84785036
2020 03/14 21:22
分录是你这样做的 没错呀
郭老师
2020 03/14 21:26
a工资扣除的社保 b公司缴纳的是吗
84785036
2020 03/14 21:30
嗯,相当于A公司在3月份也缴纳了的,所以员工的个人部分在3月份在A公司就扣除了的,但是4月份的时候,直接把全部员工转到B公司去了,所以B公司多缴了一部分,这多缴的这部分在A公司1月份退回了,但是在B公司多缴了,但是员工还是正常扣的,没有多扣也没有少扣,现在该怎么处理呢
郭老师
2020 03/14 21:34
a公司给b公司钱就可以
84785036
2020 03/14 21:35
A公司都被注销了,另外还有其他方法可以处理?
郭老师
2020 03/14 21:36
注销前这个余额怎么清理的 可以给现金的 a不做了 b做收到现金
84785036
2020 03/14 21:48
A公司注销之前,这笔退回来的费用,被退到C公司去做运营服务费去了,所以现在去找C公司收这笔钱,肯定不行了
郭老师
2020 03/14 21:52
b现在做一个收到现金的 你的现金余额又不一致了吧
84785036
2020 03/14 21:55
嗯,做收到现金的话,只能做虚的,没有实在的现金。
郭老师
2020 03/14 22:03
你可以计提一笔 然后发工资扣除
84785036
2020 03/14 22:07
具体该怎么做呢?为了平账,可以喊之前A公司法人支付到B公司来不?
郭老师
2020 03/14 22:08
比如差了100块钱 借管理费用贷应付职工 借应付职工薪酬贷其他应收款
84785036
2020 03/14 22:24
但是这样做了,其他应收款-社保的期末借方还是有余额滴
郭老师
2020 03/14 22:25
为啥? 余额多少?
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