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问题已解决
1月份补交去年的印花税，一月份扣税入账 .这个在2019汇算清缴需要填写纳税调整明细表吗？怎么填写？ 另外有一笔申报退税在去年12月份前收到发票 已经勾选退税 但一直退税没有批复下来 ，当时记借 库存商品 应交税费 没有作处理 现在一月份退税下来了 去年申报还挂在应交税费及附加里 这个在汇算清缴需要调整吗？
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你好，印花税需要填写的，直接写到税金及附加
2020 03/15 08:09
暖暖老师 
2020 03/15 08:10
后边这个不需要，因为没有实际收到
84784956 
2020 03/15 08:35
你说直接填写到所得税年度申报表A类里面吗？ 那滞纳金要一起填进去吗？一共才54.6元
84784956
2020 03/15 08:38
A100000里面还是填A105000里
84784956
2020 03/15 08:41
那去年已经12月份季月报表和申报年报表需要修改吗？
暖暖老师
2020 03/15 11:22
填写到A表里这个
84784956
2020 03/15 14:09
那去年报的年报利润表里要修改吗？
暖暖老师
2020 03/15 14:24
这个就不需要修改了
84784956
2020 03/15 14:54
滞纳金要填一起吗?51.3 还有3.1滞纳金
84784956
2020 03/15 14:54
还是只填51.3
暖暖老师
2020 03/15 15:02
只填写51.3就可以的
84784956
2020 03/15 15:31
谢谢老师
暖暖老师
2020 03/15 15:49
不客气，麻烦给予五星好评
84784956
2020 03/15 20:08
再问一下 19年的时候购买类似于阿里巴巴平台软件使用期限为一年 当时直接计入管理费用 但是没有做摊销 这个汇算清缴需要调整吗？这种算无形资产吗？
暖暖老师
2020 03/15 20:19
你好，直接计入费用就无需再摊销处理了
84784956
2020 03/15 20:30
好谢谢老师
暖暖老师
2020 03/15 20:34
不客气麻烦给予五星好评
84784956
2020 03/15 21:37
前面问印花税交滞纳金 在汇算清缴表格中要填写吗？
84784956
2020 03/15 21:39
第二十栏
暖暖老师
2020 03/15 21:43
需要在第20行填写的
84784956
2020 03/15 21:54
那张表企业所得税年度纳税申报表(A类)(A100000)二营业利润下面营业外支出是不是也要把滞纳金填写在里面?还是只需要填纳税调整那张表第二十行呢？
暖暖老师
2020 03/16 06:17
只填写那个20就可以了
84784956
2020 03/16 06:43
谢谢老师
暖暖老师
2020 03/16 07:08
不客气，周一工作开心愉快
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