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问题已解决
请问老师供应商给我开票多开了，账上的应付货款比实际要多，如何冲减啊，多开票的部分是不需要支付的款项，发票也没退回给供应商，比如我应付货款13，对方开票了15，我已经接受了，那收到这个票，这个账务应该如何做啊？
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你好
借：原材料等15
贷：应付账款 13
贷：营业外收入 2 （相当于白得的）
2020 03/15 10:45
84784972 
2020 03/15 10:49
直接把多开的票，记营业外收入，就可以了么？不需要考虑税金的问题么？
立红老师 
2020 03/15 11:00
你好，不需要考虑税的问题 ，是可以抵扣的。将差额计入营业外收入就可以。
84784972
2020 03/15 12:08
好的 谢谢老师
立红老师
2020 03/15 12:56
不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
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