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问题已解决
我想咨询下我是农业公司然后我的土地租金费用 是按年支付的 比如今年付了一年的租金200000 是收的收据 有2个问题第一是我没有分摊费用我是做到了管理费用里面没有每月分摊 可以吗 ？第二 我这部分费用由于没有发票就要做汇算清缴调增 但是我本身就是免税企业 是不是调增做到纳税调整明细表扣除类其他 同时我的不征税收入也要增加这部分200000？
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你好，1，要按月分摊，2要做调整，就是你说的这张表，收入不用增加
2020 03/15 11:49
84784990 
2020 03/15 11:53
但是我已经一次性做到管理费用了 那需要调整每月的报表来分摊租金 但是本身这个租金就是收据
84784990
2020 03/15 12:00
在问下老师 比如我纳税调整那个表 上面不是账载金额 税收金额 我是都填 账载200000 税收0 调增200000 那我这个调增了 到时候提交的时候是利润会增加200000？
徐阿富老师 
2020 03/15 12:04
你好，是的，不过你不用调20万，只要调明后年的租金就好
84784990
2020 03/15 12:25
老师我不明白你回答的是我的第二个问题 还是第三个？
徐阿富老师
2020 03/15 12:36
你好，第一个问题很明确要按月分摊的，那么到第二个问题需要调增，但是调增的只是今年多分摊的部分，而不是全部20万都调增
徐阿富老师
2020 03/15 12:37
哦，不对，没有发票要全部调增的
84784990
2020 03/15 13:02
就是我最后纳税调整还是20w一起调增 还有就是我今年没有分摊 我先记入费用 以后年度的租金我在分摊可以吗 反正最后分摊金额 记入管理费用也是20w 对吧
分摊是比如今年租金20w 分摊到12月 一个月1.6记入管理费用吗
徐阿富老师
2020 03/15 13:04
你好是的，没错，就是这个意思
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