00:10:00
问题已解决
老师，去年我们有6550元的报销费用挂账，还未支付给员工。今年该员工借了5000元备用金，花了800并取得发票，剩余的4200元可以直接冲去年挂账的未付报销费用不
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是虚的发票是吗，冲是可以冲的
2020 03/15 17:23
84785024 
2020 03/15 17:25
嗯，老师，借贷分录怎么写哦，4200和6550的差额该怎么平账哦
文老师 
2020 03/15 17:30
那您旧借管理费用6650贷其他应付款6650
然后借其他应付款5000贷银行存款5000
文老师
2020 03/15 17:30
报销800，借管理费用贷其他应付款800
84785024
2020 03/15 17:33
老师，1650+800=2450,这个其他应付款怎么处理呢
84785024
2020 03/15 17:35
借备用金5000,借：其他应收款5000,贷：银行存款5000
文老师
2020 03/15 17:38
只需要用一个往来科目
84785024
2020 03/15 17:39
老师，那差额2450怎么处理呢
文老师
2020 03/15 18:36
你这个还需要支付吗
84785024
2020 03/15 19:06
实际是不支付的
文老师
2020 03/15 19:11
不支付应该来说需要转营业外收入
84785024
2020 03/15 19:28
好的，谢谢老师。老师，那我怎么知道我们公司现在是属于一般纳税人还是小规模纳税人呢
文老师
2020 03/15 19:30
看你的增值税申报表，是小规模适用还是一般纳税人适用
84785024
2020 03/15 19:32
老师，这个是税局那边自己核定的不？小规模是季报，然后一般纳税人就月报
文老师
2020 03/15 19:33
是的，一般是这样的，您小规模纳税人也可以申请月报，根据您的实际需要
84785024
2020 03/15 19:38
老师，那后期自己不去申请一般纳税人，达到一般纳税人条件了，税局会通知我们去申请成一般纳税人对不
文老师
2020 03/15 19:42
是的，连续12个月超过500万需要升级的
84785024
2020 03/15 19:43
500万是指年销售收入不
文老师
2020 03/15 19:59
连续12个月的，不一定是一年的
阅读 578
描述你的问题，直接向老师提问
244
意见反馈
