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19年春节礼品记到管理费用招待费用，要记到福利费里。20年该怎样调整？
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借以前年度损益调整贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款。借银行存款贷以前年度损益调整。
2020 03/16 12:00
郭老师 
2020 03/16 12:00
汇算清缴把这个福利费填到职工薪酬明细表里面。
84784994 
2020 03/16 12:03
最后一步分录是借利润分配，贷以前年度损益调整？
郭老师
2020 03/16 12:03
不用了
以前年度损益调整借贷一样的
没有余额
84784994
2020 03/16 12:04
现在我汇算清缴19年的把这一笔填列到职工薪酬明细表里？
郭老师
2020 03/16 12:05
是的
招待费的调增
84784994
2020 03/16 12:05
那这笔银行存款也没余额了
郭老师
2020 03/16 12:13
没有
支付了不是吗
84784994
2020 03/16 12:22
你上面最后两笔分录借贷银行存款就没有了
郭老师
2020 03/16 12:22
对啊
就是没有余额
有余额就不对了
郭老师
2020 03/16 12:23
一正数一负数不影响你的银行余额
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