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老师问下，结转销售成本大于结转生产成本，销售成本下面要附明细？料工费怎么算的呢？
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你好，销售成本是软件自算计算，附出库单
2020 03/16 13:20
84785039 
2020 03/16 13:26
麻烦帮我看下余额表上对？
立红老师 
2020 03/16 13:29
你好，库存商品出现负数了，仓库没有那么商品，不能结转这么多的库存
84785039
2020 03/16 13:30
增加领用村料？
84785039
2020 03/16 13:30
麻烦指点下
立红老师
2020 03/16 13:34
你好，可以按库存商品的负数余额做生产成本的暂估入库，借：库存商品——暂估 贷：应付账款——暂估下月初做相反分录冲回，然后在月末再按实际完工的成本转入库存商品
84785039
2020 03/16 13:43
暂估库存商品要明细？
立红老师
2020 03/16 13:48
你好，不需要写明细，下月初我们就冲回了
84785039
2020 03/16 13:49
下月没销售呢
立红老师
2020 03/16 13:51
你好，下月做
借：库存商品 负数
贷：应付账款 负数
没有销售不做转主营业务成本的分录，有完工的做完工入库的分录
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