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老师，我们单位去年老板的火车票，我申报了进项，目前公司在筹建期，没有销售收入，所以在留抵税额里，但是我把火车票全都计入到了管理费用，忘记进项税了，怎么办呢老师
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做调整分录 借：应交税费-增值税-进项 贷：未分配利润
2020 03/16 17:28
84785006 
2020 03/16 17:30
老师，就只做这一笔分录就可以对吗，要不要纳税调增呢，或者去税务局修改申报呢，老师，这个情况严重吗，有风险吗
文文老师 
2020 03/16 17:32
不严重。不需要去修改报表了。
汇算清缴时，按正确的填报即可。
84785006
2020 03/16 17:33
老师，我是去年的，今年发现不对的，而且我已经汇算清缴了，怎么办呢老师，您可以一步一步的告诉我该怎么做吗
文文老师
2020 03/16 17:36
已经汇算清缴了，若金额不大，可不再修改，可冲减2020年费用 借：应交税费-增值税-进项 借：管理费用（红字）
84785006
2020 03/16 17:37
金额是128.61元，老师这样的风险不大吧，不会影响企业信用等级吧
文文老师
2020 03/16 17:39
金额小，风险小，不会影响信用等级
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