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汇算清缴填完这个表和纳税调整表 滞纳金一项后 风险提示与年度申报表不一致怎么调整？
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你好！
税金及附加直接填写主表“税金及附加”栏
2020 03/16 20:32
蒋飞老师 
2020 03/16 20:36
滞纳金把三张附表核对一致就可以了
84784956 
2020 03/16 20:39
填完出现这个 不一致要改利润表吗？
84784956
2020 03/16 20:42
填了全要改吗？
蒋飞老师
2020 03/16 20:48
你好！
是的。要与《利润表》一致
84784956
2020 03/16 20:51
资产负债表要改吗
84784956
2020 03/16 20:52
这个会影响资产负债表吗？
蒋飞老师
2020 03/16 21:06
如果利润表改了，就会影响资产负债表的“利润分配…未分配利润”项目的
蒋飞老师
2020 03/16 21:08
因为“税金及附加”和“营业外支出”年末都结转记入利润分配…未分配利润了
84784956
2020 03/16 21:32
可以不改吗？
84784956
2020 03/16 22:13
这个可以记入今年的吗？
蒋飞老师
2020 03/16 22:16
你好！需要改动的，不然税务局会然后解释的
84784956
2020 03/16 22:19
我是今年一月才补交的 也要在去年的年度纳税申报表填写吗？
蒋飞老师
2020 03/16 22:24
可以不用填写的。
蒋飞老师
2020 03/16 22:25
申报时按利润表金额填写就可以了
84784956
2020 03/16 22:35
这可情况是什么原因呢？第一季 年初0季末 1.03 第二季 季初1.03 季末0.99
第三季 季初0.99 季末1.72 第四季季初1.72 季末2.83
怎么算不到1万 呢
84784956
2020 03/16 22:36
算了怎么是1.29
蒋飞老师
2020 03/16 22:41
把基础信息表改为1就可以了
蒋飞老师
2020 03/16 22:41
可能是算的口径不一致。
84784956
2020 03/16 22:41
这不影响吧？
蒋飞老师
2020 03/16 22:41
根据提示改一致就可以了
84784956
2020 03/16 23:18
再请教一下，如果补交税产生的滞纳金 是记入企业所得税年报主表 营业外支出
还是填纳税调整项目明细表 第二十行 税收滞纳金、加收利息 这一栏
蒋飞老师
2020 03/16 23:37
你好，
都要填写的
84784956
2020 03/16 23:50
什么情况需要调整填税收滞纳金、加收利息？
蒋飞老师
2020 03/17 05:27
企业发生税收滞纳金，就需要填写纳税调整表调增的
84784956
2020 03/17 07:33
谢谢老师
蒋飞老师
2020 03/17 08:22
不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
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