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问题已解决
老师：公司是餐饮行业，核定征收，每年都需要从新审核是核定还是查账征收
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你好，是的每年都要重新核定审核过的
2020 03/16 20:45
84785037 
2020 03/16 20:52
没弄过呀，这应该怎么填呀
徐阿富老师 
2020 03/16 20:59
你好，上面一栏栏按照要求填上去就好啊，这个不难
84785037
2020 03/16 21:00
税率按多少呀？我刚从事会计
84785037
2020 03/16 21:01
填什么金额？
徐阿富老师
2020 03/16 21:03
小规模增值税率3%，利润表上的去年收入总额，
84785037
2020 03/16 21:06
这是企业所得税核定，填什么税率，这个表的盖章处有个税率
徐阿富老师
2020 03/16 21:17
你好，这个是你们自己认为按多少税率核定所得税
84785037
2020 03/16 21:20
这是去年报的企业所得，老师你帮我看一下，按去年一样的就可以吧，税率是多少呀
徐阿富老师
2020 03/16 21:27
你好，1411.07除以最上面的收入，就是去年实际的所得税税率，你可以适当降低点
84785037
2020 03/16 21:32
呜呜～还是不懂
徐阿富老师
2020 03/16 21:36
你好，1411.07除以你最上面的营业收入乘以100%就是去年实际的所得税率，比如算出来是3.35%如果要填这个表上最下面申请的税率，你可以填3%这样，这样明白了吗？如果明确了，我想先休息了
84785037
2020 03/16 21:39
这是全年的收入，还是第四季度的收入？还有这表的成本什么的都要填吗？
徐阿富老师
2020 03/16 21:42
你好，全部都是全年数据，要填，利润表上都有的啊
84785037
2020 03/16 21:48
老师：可以告诉我税率是多少吗？1411.07/752258.71*100=0.18%有这税率么，呜呜
徐阿富老师
2020 03/16 21:54
你好，那就是0.19%的所得税负率。你可以要求按照1%或者2%
84785037
2020 03/16 21:58
我是真不懂哦，我填1的话，有问题呗，税管员会说什么呗，还有上年注册资金，成本怎么填哦
84785037
2020 03/16 22:01
不对吧，1411.07只是季度所交的所得税呀，怎么就除以全年的收入？
徐阿富老师
2020 03/16 22:11
你好，对，要（1411.07+3102.48）/752258.71*100,这样算，是全年的累计数据计算。你这个图我看起来比较吃力，不是很清楚，有问题要不明天再说好吗？我明天早上还要大学里上课呢，有些迟了。其实原理我已经讲得很明白了，计算过程你把数据套上就好，
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