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老师好，怎样调整19年年初余额，现在发现从18年结转至19年的金额有几处都不对，应收账款多记了，可以在19年年末做以前年度损益调整吗
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你是2018年的 在2019年做的话要 以前年度损益调整
如果是2019年的在当年做的话正常做，不需要以前年度损益调整
2020 03/17 09:39
84784959 
2020 03/17 09:46
老师，我不是很明白，我现在想做在2019年里面
马老师 
2020 03/17 09:48
就是如果是损益类的科目 跨年了你就计入到以前年度损益 如果没有跨年就该怎么做怎么做
不是损益科目的调整的话就直接和平时一样正常做
84784959
2020 03/17 10:14
都不是损益类科目，正常该冲什么科目呢，比如应收账款多记了，应付职工薪酬社保多记了
马老师
2020 03/17 10:31
你具体问题说具体
应收到底是因为什么记多了 当时是怎么记账的
84784959
2020 03/17 11:07
之前会计给我留下的，他给我留了一个总金额，我把19年账做完后，发现多了几百块，我想把应收做平现在
马老师
2020 03/17 11:08
那你就把问题先查清楚 要对症下药 而不是直接想怎么调整就调整
84784959
2020 03/17 11:17
之前都是乱账，19年期初金额都是她给的
马老师
2020 03/17 11:25
那以前的账呢 总不能随便调了吧 那你这样说 你有啥依据说目前的应收金额就一定是错的
84784959
2020 03/17 11:28
好吧，我在查查，谢谢老师
马老师
2020 03/17 11:29
嗯 你要调整是要有根据的 这是职业道德 也是谨慎性 万一你给人家整错了 但是刚好这一笔老板是记得的 人家心里或者私下都是有本账的
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