00:10:00
问题已解决
老师，我们每月15号发上月的工资，工资怎么做分录啊？用计提吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
上月就要计提，当月做发放处理
计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
2020 03/17 10:59
84785005 
2020 03/17 11:02
上月没计提咋办呀？
辜老师 
2020 03/17 11:02
你要进行补记提的
84785005
2020 03/17 11:07
从哪里补？上个月吗？
84785005
2020 03/17 11:07
可以在当月补上个月的计提吗？
辜老师
2020 03/17 11:07
这个月可以进行补记提的
84785005
2020 03/17 11:08
就是补计提上月工资，然后在发放上月工资
辜老师
2020 03/17 11:09
是的，你的理解是对的
84785005
2020 03/17 11:10
我可以每月都这么操作吗？
辜老师
2020 03/17 11:11
最好是当月工资，当月计提
84785005
2020 03/17 11:12
好吧，谢谢。
辜老师
2020 03/17 11:12
好的，客气，帮到你就好
阅读 989
描述你的问题，直接向老师提问
216
意见反馈
