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请问12月做错了会计分录 借：应付职工薪酬 9900 业务费用 100 贷：零余额用款额度 10000 本应该是 借：应付职工薪酬 10000 贷：零余额用款额度 10000 导致年底费用支出多了100，应付职工薪酬年末余额100。 应该怎么做调整分录？
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借 应付职工薪酬 100
贷 累计盈余 100
2020 03/17 13:01
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这样的分录对嘛？
计提工资时：
借：费用，
贷：应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
发放工资时：
借：应付职工薪酬-工资
贷： 住房公积金
借：住房公积金
应付职工薪酬-工资
贷：基本支出
其他应付款
支付社保：
借：应付职工薪酬-社保
其他应付款
贷：零余额
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年末财政零余额帐户用款额度清零，会计分录：借：财政拨款收入，贷：零余额账户用款额度，对吗
895
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1937
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年底应付职工薪酬有余额怎么办？
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