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老师;我公司1月-3月每月都有发货给客户,那5月才开发票给对方,我是5月开发票才确认收入,还是说我1-3月发了货就要确认收入?
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你可以在开发票的时候开票，如果是小规模最好是第一季度开，因为季度不满三十万是免税的，这个是灵活的
2020 03/17 14:47
84785011 
2020 03/17 14:49
不是说送货单开出去就得确认收入了吗?
朴老师 
2020 03/17 14:57
你开了送货单税局又不知道，你不做账就行了
84785011
2020 03/17 15:19
那对方收到我的送货单当月他要做暂估入库吗?,,按货送货单写入库单?,还是说他要等 到我开的发票后才做入库,不做暂估呢?
朴老师
2020 03/17 15:24
可以做的，可以做暂估入库，你开发票之后再正式入库
84785011
2020 03/17 15:28
那意思是我销售出去是可以等到开发票确认收入,出货,那对方是收到货按我送货单做暂估入库,等收到我们开出发票再做正式入库?还是说对方也可以等收到我们开出发票后面附上我们的送货单,他们自己的入库单就写发票的日期?
朴老师
2020 03/17 15:29
销售出去是可以等到开发票确认收入,出货,那对方是收到货按送货单做暂估入库,等收到你开出发票再做正式入库
84785011
2020 03/17 15:51
如果对方收到货,跨年了还没给钱,超过了5.31号后,老板是要收钱才开票的,那对方做汇算是不是要调增?
朴老师
2020 03/17 15:55
是的，因为他暂估了
84785011
2020 03/17 16:10
老师那对于这个在7月又收到发票呢怎么处理?
朴老师
2020 03/17 16:14
按照7月收到来做的哦
84785011
2020 03/17 16:20
可这个是上一年送的货呀,当时暂估了,汇算调增了,那是不是下一年度就得调减?绕晕了
朴老师
2020 03/17 16:23
你要是不做在今年，只能下次汇算清缴的时候调减了
84785011
2020 03/17 16:27
我是想简单点,那如果做到今年 又怎么解释,没对方的送货单呀,
朴老师
2020 03/17 16:29
这个没办法做到这么完美的
84785011
2020 03/17 16:30
那意思是做入今年好些,没送货单也行,自己写个入库单就行了?
朴老师
2020 03/17 16:31
嗯，是的，这样也可以的
84785011
2020 03/17 16:33
我以为发票后面必须要附上对方的送货单,和自己的入库单
朴老师
2020 03/17 16:36
不用，这个税局一般也不查
84785011
2020 03/17 16:41
老师:公司票据贴现,所支付给别人的贴息,对方也不会开票给我们,这个汇算是要调增吗?还 要银行贷款利息,也没发票,也得调增吗?
朴老师
2020 03/17 16:42
要调增的哦，银行的去银行要发票
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