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企业所得税汇算清缴的“职工薪酬纳税调整明细表”是按照“应付职工薪酬”科目来填写的吗？
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你好！
是的。
2020 03/17 15:04
84785009 
2020 03/17 15:04
是所有的职工薪酬吗？包括啦计入制造费用和成本部分的职工薪酬？
蒋飞老师 
2020 03/17 15:07
你好！是的
是所有的
84785009
2020 03/17 15:12
企业季报的时候有视同销售收入，需要像企业汇算清缴的时候一样填表吗？
84785009
2020 03/17 15:28
公司目前处于建设期，所有费用的发生都放在啦在建工程，应付职工薪酬薪酬期末也为0，利润表也是空表，请问这种情况企业所得税汇算清缴的时候需要填“职工薪酬纳税调整明细表”吗？
蒋飞老师
2020 03/17 15:45
企业季报的时候有视同销售收入，需要像企业汇算清缴的时候一样填表吗？
…不用的
蒋飞老师
2020 03/17 15:46
公司目前处于建设期，所有费用的发生都放在啦在建工程，应付职工薪酬薪酬期末也为0，利润表也是空表，请问这种情况企业所得税汇算清缴的时候需要填“职工薪酬纳税调整明细表”吗？
…不用的
84785009
2020 03/17 15:46
那利润表是空表的情况下，那些表是汇算清缴必须填写的表呢？
蒋飞老师
2020 03/17 16:00
一般就不用填写其他申报表了
84785009
2020 03/17 16:01
老师你的说法和其他老师的不一样，去他老师说只要有发生额都要填，所以麻烦老师确认下？
蒋飞老师
2020 03/17 16:03
利润表也是空表，就没有发生额可以都是0（不用填写了）
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