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老师我想问下，我们是小规模纳税人，现在普票是1%的税率。专票出现这个是不是也是1%的税率
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你好 是的 专票小规模3-5月期间也是按1%开票的
2020 03/17 15:27
84785033 
2020 03/17 15:54
老师，我们是小规模是不是开发票超过30万就会计提附加税
meizi老师 
2020 03/17 15:55
你好 是的 超过了就要缴纳附加税的
84785033
2020 03/17 17:13
超过之后计提附加税分录是怎么写的啊
meizi老师
2020 03/17 17:15
你好 借税金及附加贷应交税费-应交城建税等
84785033
2020 03/18 14:26
老师你看下税务局开的完税证明，我这样写分录对不对。
meizi老师
2020 03/18 14:30
你好 是的 。 你附加税的明细是其他应交款 吗 不是应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-地方教育费附加吗
84785033
2020 03/18 14:35
可能我搞错啦，我改一下。老师，就是开的专票，跟完税证明，可以分开两个凭证写不，
meizi老师
2020 03/18 14:36
你好 可以的 你可以写两个凭证的 。 一个计提和一个缴纳
84785033
2020 03/18 14:41
开税票的时候分录，
后面是缴纳计提。你看下这样对不，
meizi老师
2020 03/18 14:42
嗯 是的分录对的哈 。这样就对了
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