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问题已解决
老师你好，我们这个月收到了1月份电力公司开具的红字专用发票几百块钱，钱没有退给我们，直接抵扣这个月的了，但之前的票我们已经认证抵扣了，这张红字专票如何做账呢，之前我们是做借费用，进项，贷银行存款。
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借：应付账款 借：费用（红字） 贷：进项转出
2020 03/17 15:37
84784972 
2020 03/17 15:42
为啥要借应付账款啊？
文文老师 
2020 03/17 15:44
电力公司是供应商，一般通过应付账款核算
84784972
2020 03/17 15:47
我们没有啊，都是银行直接代扣的
文文老师
2020 03/17 15:48
做为过渡科目，后期抵钱时再冲减该往来科目
84784972
2020 03/17 16:17
不用过渡怎么做啊
文文老师
2020 03/17 16:19
不过渡，借方没有相应科目可放置
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