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税控盘维护费全额抵扣的增值税是否还需结转至未交增值税，分录怎么做
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你好，借管理费用，贷银行存款，收到发票，抵扣的时候，借应交税费，增值税，贷管理费用
2020 03/17 17:05
84785042 
2020 03/17 17:08
要结转吗？结转分录怎么做
王晶老师 
2020 03/17 17:09
这个是抵扣的呢，不结转
84785042
2020 03/17 17:11
在期末余额那里就显示-了
王晶老师
2020 03/17 17:14
这样做一笔分录，借应交税费，未交增值税，贷应交增值税税盘递减税额，应交税费，增值税
84785042
2020 03/17 17:17
老师没看明白分录，能清楚一点没？贷方写什么
王晶老师
2020 03/17 17:19
在开具了发票的情况下，需要缴纳税款，借应交税费，未交增值税，
应交税费，增值税
贷应交增值税税盘抵减税额
84785042
2020 03/17 18:30
我2019年12月没有收入没有开票，2020年3月才开票，是在3月份做借：应交税费-未交增值税贷：应交增值税税盘抵减税额是这样吗
王晶老师
2020 03/17 18:38
不是，这个税额是抵减你缴纳的销项税款的，不是转出，要缴税的
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