00:10:00
问题已解决
这个里面没有说 对应的收到供应商的发票应该怎么处理，都只是说当时挂账是按给供应商的结算价为准 但是没说收到发票怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
收到发票调整原材料的成本，发票附到入库单后面，或者支付往来账款的后边
2020 03/17 17:53
阅读 38 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 38
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
供应商账户被冻结了，在我公司有挂账欠他款，现在他让我还他欠款，但是不让他挂账那个单位转，说再提供一个对公账户让转款，这种怎么处理啊，挂账时都是提供的发票
297 -
在采购材料时，发票这块该怎么谈，供应商说，要票价格就高3个点，这块应该何何谈呢？
583
-
税控盘网上领票，两天没有收到发票，快递公司说没有，应该怎么解决
107
-
老师，老板叫开了一张几万元的业务发票，然后说这个对方不走账，就是不实际付款，怎么处理，应收账款科目一直挂账着吗
560
-
老师，去年我们未收到供应商的发票，但是由于比较急就先付款了。现在有人把对应的发票拿过来了，但是现在已经跨年了，供应商也关掉不存在了。那这个票我们该如何处理呢
451
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
