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老师请问年底本年利润结转是按12月的科目余额表上本年利润的期末余额结转吗
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你好，是的呢，是的
2020 03/17 18:01
84784994 
2020 03/17 18:02
那我是做错了 我用的是金蝶软件 我是直接在12月份系统结转损益那里用本年利润的贷方减去借方差额结转 我结转的是当月的本年利润对吗 是做错了是不
王晶老师 
2020 03/17 19:00
是结转的当月的，没错的
84784994
2020 03/17 19:01
是结转当月的么 不是整一年的本年利润数么
84784994
2020 03/17 19:02
那12月科目余额表的本年利润数不是我结转的这个
王晶老师
2020 03/17 19:13
结转的是当月的，每个月都结转
84784994
2020 03/17 19:17
我是说12月年底结转到利润分配那里去
王晶老师
2020 03/17 20:07
结转本年利润到利润分配那是全年度的本年利润累计金额
84784994
2020 03/17 20:34
就是看12月份报表本年利润期末余额数结转对吧老师
王晶老师
2020 03/17 20:35
看本年利润的明细账这个最准确
84784994
2020 03/17 20:36
也是12月份的明细账么
老师
84784994
2020 03/17 20:38
这个是要手动结转 那我是手动结转后再金蝶系统自动结转损益么 还是先系统自动结转损益 最后一步再本年利润结转到利润分配 这个先后顺序有影响吗
王晶老师
2020 03/17 21:31
不是，先结转损益之后，在录这一笔结转分录
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