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问题已解决
老师，我上学有个专票我忘记做进项税了，直接全部入成本了，现在这样调整分录对吗？
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没有勾选的对的
2020 03/17 19:00
84785042 
2020 03/17 19:03
好的。还有一个金额小的也发现忘记记录应交税金进项税了，是去年的了，怎么调整？
郭老师 
2020 03/17 19:08
致我那分录是怎么做的
84785042
2020 03/17 19:16
没看明白您的回复？
郭老师
2020 03/17 19:17
打错了
之前分录怎么做的
84785042
2020 03/17 19:20
之前的进项税没做，都直接进成本里了。是去年的了
郭老师
2020 03/17 19:20
借应交税费-待认证贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
84785042
2020 03/18 09:01
还就是发现一笔暂估入库有差额也没调整，这种有差额的怎么做处理？
郭老师
2020 03/18 09:03
和发票有差额吗
多暂估了还是少暂估了
84785042
2020 03/18 09:10
和发票有差额。
1.多少都分别怎么调整
2.比方应付款是同一个单位，暂估的话需要再设立一个应付款二级科目吗？还是直接摘要写暂估就行，不需要重新设置应付款-暂估科目了？
郭老师
2020 03/18 09:13
1.
我大姑得多借应付贷，以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配，
如果暂估的少做上面相反的分录。
2.不用
二级科目写对方公司名称就可以。
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