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老师你好，老板给了我一堆费用票，让做账，是这些票都没有走账上是他自己花钱买的，我该怎么做科目做的是内账，也有以前几个月买的东西，我都入这月
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要做账的
借：主营业务成本
贷“其他应付款---老板
几个月之前的发票你也入到这个月的账上，因为发票是这个月才给你的
2020 03/18 09:46
84785036 
2020 03/18 10:17
老师您看比如老板给我我一堆费，里面有销售收入票20元 有费用票其中固定资产10万 办公用品费 食堂买菜钱 买东西花的运费 最后一算账 收入是20万 支出是15万 最后我还得给老板打一张五万的欠条 证明我们之间的账清了 就这个业务老师给我做一下分录 谢谢老师 是内账
王超老师 
2020 03/18 10:21
销售收入票20元
借：其他应付款---老板 这里统一放在其他应付款里面，不区分其他应收款
贷：主营业务收入
固定资产10万 办公用品费 食堂买菜钱 买东西花的运费
借：固定资产 10
管理费用/应付职工薪酬等科目
贷：其他应付款---老板
给老板打一张五万的欠条
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款***老板
84785036
2020 03/18 12:13
谢谢老师
王超老师
2020 03/18 14:37
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
84785036
2020 03/18 22:35
老师您好，我还得打扰您一下，要是这些钱我不做借应付职工薪酬 借 其他应收款 贷其他应付款可以吗
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