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小规模纳税人季度开专票超30万需要缴纳哪些税？
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你好 需要交纳增值税 附加税、印花税 企业所得税等的
2020 03/18 09:52
84784990 
2020 03/18 10:00
代开的时候就已经交了，还需要交吗？
meizi老师 
2020 03/18 10:03
你好 你是缴纳了增值税。 但是你附加税等没有缴纳的话也得缴纳的。 印花税和企业所得税还是要缴纳的
84784990
2020 03/18 10:04
好的，谢谢。
84784990
2020 03/18 10:04
上月会计科目错了，当月怎么更正呀？
meizi老师
2020 03/18 10:07
你好 具体是什么科目 分录怎么写的
84784990
2020 03/18 10:09
返给客户的钱，
借：主营业务收入
贷：现金
主营业务收入不是红字，返给客户的钱应该给做费用
meizi老师
2020 03/18 10:11
你好 那你就做 借销售费用 贷主营业务收入 这样调整
84784990
2020 03/18 10:11
不用红冲然后更正吗？
meizi老师
2020 03/18 10:14
你好 不用。 直接调整 摘要写写清楚调整某凭证号即可
84784990
2020 03/18 10:37
可是这样我的利润还是不对呀
meizi老师
2020 03/18 10:38
你好 你是跨月做调整 你月末还是会结转损益科目的
84784990
2020 03/18 10:42
我已经结转了但是还是不对
meizi老师
2020 03/18 10:44
你好 你是不是因为主营业务收入做借方导致的 ； 你试试 做主营业务收入负数在贷方 。或者你去红冲在做正确的分录
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