00:10:00
问题已解决
当年费用当年报销，如果当年漏报还能报吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，费用漏报，可以报的呢
2020 03/18 12:00
84785009 
2020 03/18 12:03
老师，我们有个同事差旅费是19年10月产生的，忘记报销，也没入账。现在已经年结了，请问怎么入账？
王晶老师 
2020 03/18 12:07
现在计入今年的吧，也可以的
84785009
2020 03/18 12:08
老师，不用调整吗？
王晶老师
2020 03/18 12:10
费用不多吧，不用了呢
84785009
2020 03/18 12:11
2000块
王晶老师
2020 03/18 12:14
不用调整了，没多少钱
84785009
2020 03/18 12:21
老师，如果调整，分录该怎么写？
王晶老师
2020 03/18 12:27
借管理费用，贷i银行存款，借以前年度损益调整，贷管理费用，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整
84785009
2020 03/18 12:35
老师，企业还在筹建期，差旅费都进去在在建工程了。没有损益产生，请问分录怎么写？
王晶老师
2020 03/18 12:36
没有啊，就计入费用吧，，计入今年
84785009
2020 03/18 12:58
老师，这笔差旅费是盖厂房期间发生的，今年还在盖厂房，是计入在建工程—待摊费用的，如果入到今年，应该怎么写分录？去年没有损益产生。
王晶老师
2020 03/18 13:13
今年还计入，在建工程还是这样计
84785009
2020 03/18 14:25
借:在建工程—待摊费用 2000
贷:银行存款 2000
借:以前年度损益调整 2000
贷:再建工程—待摊费用 2000
借:利润分配—未分配利润 2000
贷:以前年度损益调整 2000
请问老师对吗？
王晶老师
2020 03/18 14:29
你们不是没有设置损益科目嘛
84785009
2020 03/18 14:30
没有，基建阶段，全部费用进去在建工程—待摊费用了。
王晶老师
2020 03/18 14:32
那也应该没有未分配利润科目的呢
84785009
2020 03/18 14:52
是的，没有未分配利润科目。那应该怎么写分录呢？
王晶老师
2020 03/18 14:52
直接计入在建工程里面吧
阅读 1552
描述你的问题，直接向老师提问
332
意见反馈
