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福利费直接计入管理费用-福利费，没有从应付职工薪酬-福利费过渡，请问汇算清缴里的需要填写对应的数据吗？
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您好，同学，是需要写对应的福利费的。
2020 03/18 13:49
84784957 
2020 03/18 13:50
都是去年的账了，我也改不了，所以我才问汇算清缴需不需填写的，按管理费用-福利费的金额？因为都是已经发放了
晓宇老师 
2020 03/18 13:53
同学，是需要按照管理费用-福利费的金额填写的，不需要改账，您将数据填入表格中即可。
84784957
2020 03/18 13:55
老师，职工教育经费和职工培训费用是什么区别？比较会计学堂的费用，汇算清缴我应该填写哪个？
晓宇老师
2020 03/18 13:58
您好，职工教育经费是按比例提取的，职工培训费是公司相关人员实际参与到培训企业支付的费用。如果您企业都涉及就分别填写。
84784957
2020 03/18 14:00
公司没有提取经费，都是直接花的费用，比如会计学堂，是不是就是填写培训费用那栏？
晓宇老师
2020 03/18 14:03
是的，您需要填写培训费用那栏。
84784957
2020 03/18 14:18
可是填写了培训费用就没有以后年度结转了
晓宇老师
2020 03/18 14:41
培训费超支,是可结转以后年度扣除的。
84784957
2020 03/18 14:44
表格是不让的
晓宇老师
2020 03/18 15:02
您这项是全额扣除的项目，不涉及以后年度结转啊，只有按比例的需要涉及。
84784957
2020 03/18 15:08
那我税率写8%吗？ 如果发生额10，限额是8，这多余的2，还怎么扣？
晓宇老师
2020 03/18 15:20
是的，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。多余的2在明年继续抵扣。
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