问题已解决

公司2019年底开材料销项发票3300万,由于甲方付款比较晚,所以在春节前未落实给供应商的付款,没有付款,材料供应商没有给开进项发票,这个问题有办法解决吗?只能据实缴纳增值税吗?

84784959| 提问时间:2020 03/18 15:48
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
是的哟,你这没取得进项,增值税只能按销项如实交纳了
2020 03/18 15:48
84784959
2020 03/18 15:56
缴纳相关的增值税后,相关的业务资料(需要完善五流合一吗?),如果我公司后期没有收到相关进项发票,公司还会有其他损失吗?或者有什么风险?
陈诗晗老师
2020 03/18 15:57
是的,需要的。 有损失,你交的增值税多了。
84784959
2020 03/18 15:58
风险?税务会追溯问题吗?
陈诗晗老师
2020 03/18 16:02
并不会,你又不是少交或漏税了。
84784959
2020 03/18 16:04
就不需要相对应材料进项票了吗?
陈诗晗老师
2020 03/18 16:07
你无法取得进项,你就是按销项全额交税,况且你没有成本,所得税是按收入全额交。
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