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老师 我们公司是设计装修小规模 之前个人**公司开发票20万 后面收到款 又从对公账户转出个人 收了两万管理费 我要怎么做内部帐
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管理费计入其他业务收入，就行了
2020 03/18 16:18
84785019 
2020 03/18 16:19
能麻烦把从开发票 到后面转账的分录写下吗？谢谢
朴老师 
2020 03/18 16:20
内账的话你开票的你要做收入吗？之前做过吗
84785019
2020 03/18 16:22
之前做的是一般纳税人的 借应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税
84785019
2020 03/18 16:22
内部帐没做过 也没接触小规模的
朴老师
2020 03/18 16:29
内账是直接按照实际业务来做账的，只做两万的收入就行了
84785019
2020 03/18 16:30
那开出发票 应该要做一笔收入 收款的时候做分录 转出做分录吧
84785019
2020 03/18 16:30
时间不一样
朴老师
2020 03/18 16:33
那就做一笔收入借银行/应收贷主营业务收入贷销项
转出的时候借主营业务成本贷银行
84785019
2020 03/18 16:35
个人没有开发票给我们哦
84785019
2020 03/18 16:38
收到不应该是借银行存款 贷应收账款吗
朴老师
2020 03/18 16:41
是的，如果没收到钱先开了发票那就是借应收贷收入贷销项，然后收到的时候是借银贷应收的，若果开票直接收到了那就是借银行贷收入贷销项
84785019
2020 03/18 16:42
不太明白
朴老师
2020 03/18 16:48
有的时候咱们开了发票是不是当时收不到钱
84785019
2020 03/18 16:51
是啊 我这个是当月开 当月收 当月付
朴老师
2020 03/18 16:59
你是隔了几天收的也是先做应收账款
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