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分公司转保证金给总公司，总公司支付，现在保证金已经回到总公司账户，现分公司申请总公司用保证金支付其他材料款，请问怎样做会计分录啊
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可以说下里面有**吗
2020 03/18 17:03
84785037 
2020 03/18 17:23
没有**
朴老师 
2020 03/18 17:32
这个项目是谁的项目呢
84785037
2020 03/18 17:32
分公司的
朴老师
2020 03/18 17:34
分公司转款给总公司计入其他应收款，借其他应收款－贷银行存款
借原材料借进项贷其他应收款
84785037
2020 03/19 08:23
老师 要是这个材料之前就收到了 ，但是款项没付，总公司付完钱后，分公司可以这样做分录吗？借应付账款 贷其他应收款
朴老师
2020 03/19 08:23
可以的，可以这样做的
84785037
2020 03/19 10:40
老师，我看之前的都是挂的预付账款，你看这笔借预付账款贷其他应收款
84785037
2020 03/19 10:40
84785037
2020 03/19 10:42
这样做分录可以吗
朴老师
2020 03/19 10:53
可以的，收到发票再冲
84785037
2020 03/19 11:31
收到发票后怎么冲销呢
朴老师
2020 03/19 11:33
借费用贷预付这样做的
84785037
2020 03/19 11:36
老师 如果用应付账款呢
朴老师
2020 03/19 11:37
应付是已经收到发票了收票时借费用贷应付
付款的时候就是借应付贷银行
84785037
2020 03/19 11:45
好的 谢谢老师
朴老师
2020 03/19 11:55
不用客气，满意请给五星好评，谢谢
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