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企业所得税年度申报表中股东名称、证件种类，证件号码怎么填？
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看章程，要是自然人股东，就是姓名 身份证 ，身份证号码
2020 03/19 09:47
84784986 
2020 03/19 09:57
如果是子公司，那这里填的是母公司的公司名称和税号吗？100%控股的。
maize老师 
2020 03/19 09:59
是的，公司就填写公司名字，和税号
84784986
2020 03/19 10:14
老师，你好。212、213又是怎么填？
maize老师
2020 03/19 10:15
没有说那些就选择否就可以，
84784986
2020 03/19 10:26
103怎么填？
84784986
2020 03/19 10:35
103资产总额和104从业人数是怎样算的？
maize老师
2020 03/19 10:43
2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
84784986
2020 03/19 10:55
谢谢老师！104从业人数呢？
maize老师
2020 03/19 10:56
和这个是一样的算法，
84784986
2020 03/19 11:42
企业所得税优惠明细表第1行呢？又是根据哪里的数据填的？或者是怎么算的？
maize老师
2020 03/19 11:45
根据你应纳所得额这个填写，这个不超过100万，应纳所得额*20% ，超过100万，不超过300万，应纳所得额*25%-（100万*5%+（应纳所得额-100万）*10%）
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