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问题已解决
去年年底忘记计提工会经费和水利建设基金了，今年怎样做分录？能具体写一下吗？
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您好
请问大概多少金额？
2020 03/19 10:30
84784952 
2020 03/19 10:31
工会 3474.86 水利5207.67
bamboo老师 
2020 03/19 10:32
借：以前年度损益调整 3474.86+5207.67=8682.53
贷：应付职工薪酬-工会经费 3474.86
贷：应交税费-水利基金 5207.67
借：利润分配-未分配利润 8682.53
贷：以前年度损益调整 8682.53
84784952
2020 03/19 10:33
收到，谢谢老师
bamboo老师
2020 03/19 10:34
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784952
2020 03/19 10:34
支付的时候是借应付职工 工会 借应交税费水利 贷银行存款吗
bamboo老师
2020 03/19 10:35
支付的时候这样写分录正确的
84784952
2020 03/19 10:35
好的
bamboo老师
2020 03/19 10:36
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
84784952
2020 03/19 10:37
bamboo老师
2020 03/19 10:38
怎么是空白的？没有文字
84784952
2020 03/19 10:41
哦，没事我发的ok的手势可能显示不出来
bamboo老师
2020 03/19 10:42
嗯嗯 没有问题就好
84784952
2020 03/19 10:44
那去年年底忘记计提的企业所得税也是借 以前年度损益调整 贷应交税费 应交企业所得税 借利润分配 未分配利润 贷以前年度损益调整吗
84784952
2020 03/19 10:44
不用过所得税费用科目吧？
bamboo老师
2020 03/19 10:53
可以这样写分录账务处理
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