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问题已解决
老师你好，我去年有两笔缴税的分录做错了，请问要怎么调整？
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您好
请问是应该缴纳的么？有没有计提？
2020 03/19 16:52
bamboo老师 
2020 03/19 16:54
那现在做补计提分录就好了 不是做错啦 只是少计提了
bamboo老师
2020 03/19 17:01
可以在1月份补计提
bamboo老师
2020 03/19 17:02
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
bamboo老师
2020 03/19 17:06
您确认收入的时候分录怎么写的？
bamboo老师
2020 03/19 17:10
普通发票开具的时候您没有确认销项税额？
bamboo老师
2020 03/19 17:14
您截图给我看的是所得税费用啊 不是确认收入的分录
bamboo老师
2020 03/19 17:15
这个营业外收入应该缴纳增值税的 您转到营业外了 对吗
bamboo老师
2020 03/19 17:19
借：一起去年度损益调增
贷：应交税费-应交增值税是-销项税额
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调增
bamboo老师
2020 03/19 17:22
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
84784948 
2020 03/19 16:53
是该缴纳的，就是没有计提
84784948
2020 03/19 16:59
因为去年已经结账了，我在1月份补计提也不影响吧
84784948
2020 03/19 17:02
好的，谢谢
84784948
2020 03/19 17:05
再请问一下这个增值税应该怎样计提？
84784948
2020 03/19 17:09
这个是普票超出的部分，营业外收入
84784948
2020 03/19 17:13
84784948
2020 03/19 17:14
84784948
2020 03/19 17:15
前面那张发错了
84784948
2020 03/19 17:16
因为开票时没有扣税，最后三个月30万超了申报的时候才扣的税
84784948
2020 03/19 17:17
是的
84784948
2020 03/19 17:21
好的
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