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麻烦问下，资产负债表的未分配利润期末余额-期初余额，怎么不等于利润表的净利润啊？但是资产负债表又是平的，是什么原因啊？
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您好
请问有没有用以前年度损益调整科目？或者分配股利之类？
2020 03/19 17:33
84785001 
2020 03/19 17:34
84785001
2020 03/19 17:34
老师，你帮我看下，是不是不等于
bamboo老师 
2020 03/19 17:36
9336019.87-133684.18=9202335.69
是的 资产负债表的未分配利润期末余额-期初余额不等于利润表的净利润
84785001
2020 03/19 17:38
那老师，这会是什么原因造成的啊？那意思就是这个报表是有错误的吗？但是资产负债表又是平的
bamboo老师
2020 03/19 17:47
有没有做以前年度损益调整？
84785001
2020 03/19 17:48
管理费用为负数。是不是做了以前年度损益调整。有关吗？
bamboo老师
2020 03/19 17:51
您把科目余额表截图我看看
84785001
2020 03/19 17:58
我没有。这是外账给的报表，现在也联系不上她了。我觉得是不对，这报表
bamboo老师
2020 03/19 18:02
要看是否有以前年度损益调整科目 或者分配股利之类的 不能光看资产负债表
84785001
2020 03/19 19:36
有以前年度损益调整，就会导致这种情况吗？那从哪里能看出有年度损益调整呢？
bamboo老师
2020 03/19 19:38
是的 有以前年度损益调整，就会导致这种情况
可以看科目余额表或者以前年度损益调整科目明细账
84785001
2020 03/19 19:41
那管理费用为负数，是什么原因啊？是不是就是以前年度损益调整了，但是金额确是2000多。账面有7000多的差异
bamboo老师
2020 03/19 19:43
管理费用是负数 应该是本期冲减了管理费用
84785001
2020 03/19 19:44
从科目余额表上查看，是去看那个科目呢？
bamboo老师
2020 03/19 19:45
看以前年度损益调整科目或者应付股利之类的 有没有发生额
84785001
2020 03/19 19:45
谢谢
84785001
2020 03/19 19:46
以前年度损益调整，没有这个科目。我用的是利润分配-应付利润，这个科目来代替的，可以吗？
bamboo老师
2020 03/19 19:46
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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