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问题已解决
年报的 纳税调整项目明细表 要填什么呢
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你好
收入成本的调整项目
2020 03/19 23:02
84785032 
2020 03/19 23:04
我单位只有一笔福利费再19年12月未计提 在1月份发放了 只要调整这一项 在哪个表的哪里调呢
郭老师 
2020 03/19 23:05
职工薪酬明细表里面
84785032
2020 03/19 23:14
那纳税调整项目明细表0申报可以么？
郭老师
2020 03/19 23:18
你好
职工薪酬的也在里面填写的
你看下扣除项目的第三个或第四个应该就是
84785032
2020 03/19 23:22
您看 我在职工薪酬明细表里面填写了 纳税调整项目明细表没有地方可以填写
郭老师
2020 03/19 23:26
第二个表14行那个就是
郭老师
2020 03/19 23:27
你好调增的职工薪酬是福利费的吗
84785032
2020 03/19 23:29
是的 调增的福利费 第二个表的第14行是灰色的 无法填写
郭老师
2020 03/19 23:33
你第一个表填写的不行
实际金额需要填写的
郭老师
2020 03/19 23:33
填写600
然后倒数第二列试下
84785032
2020 03/19 23:42
麻烦您了老师 这么晚还解答 我第一个表 职工薪酬调整表中的600元只填在了实际金额中 账载金额是0 因为19年没有计提这笔费 我还要在表里的什么地方填写么 不太懂
第二个表 纳税项目调整表的工资薪金中是灰色 倒数第二行 就是其他那一行的调增调减能填内容 如图
郭老师
2020 03/20 00:02
第一个表保存之后
第二个自动取数的
你截图填写好的第一个表
84785032
2020 03/20 00:11
老师 那我这个表还需要填写什么内容吗？只需要调这笔福利费，保存后《纳税调整项目明细表》无任何变化。。
郭老师
2020 03/20 00:44
福利费你的实际金额没有填
郭老师
2020 03/20 00:44
第一列要填写的，
84785032
2020 03/20 01:09
这是19年12月底计提的福利费 在1月发放的 因未计提所以我在想是需要在此次年度汇算时要调整 账面金额19年是没有填过福利费的 所以这还是要写600吗 还是怎样呢
郭老师
2020 03/20 01:18
你没有工资不可以税前扣除
1.2列填写600
84785032
2020 03/20 01:24
12月工资是5000 12月31日计提的只是5000元 没有计提600元福利费 那是不是 第一行工资薪金中的账载金额填5000 实际发生额填5600 第三行的福利费 账载金额为0 实际发生额为600？这样填写正确吗？还有一个问题如果这笔计提的福利费不调整 在20年1月做入当月的福利费 当月计提是否可以？
郭老师
2020 03/20 06:30
工资发下去了吗
你的工资直接没有填写的
福利费有发票的吗
84785032
2020 03/20 10:09
工资1月份正常发了 12月的时候也计提了 这600元福利费在1月份转账出去的 备注是福利费 让员工签了福利费发放登记表 您看我这次填的对吗 就是工资也要正常写上 然后调增的福利费
郭老师
2020 03/20 10:13
福利费实际发生了填写600
在第二列
84785032
2020 03/20 10:20
可是老师 这样填写就没有变化了 税收金额那填写吗 第一行的工资薪金 我要再改么 您看截图 我哪填错了呢
郭老师
2020 03/20 10:30
福利费实际金额怎么填写？
郭老师
2020 03/20 10:30
账载金额没有填写。
郭老师
2020 03/20 10:31
让你填写没有让你删除
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