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老师，请问2018年开的100万发票，当时**老板没提供进项发票给我，我应该收他多少钱比较合理
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如果说**你没有进项发票的话，你就要考虑一下，你为他开了这个票出去，你总得缴的税有多少去收。
2020 03/20 09:43
84785022 
2020 03/20 09:47
增值税9个点及附加我是全额收的，现在是18年的账，当时我是按1个点交企业所得税的（成本有的是暂估的，因为他没有给我成本及人工工资），我怕税务局查我让我补交啥税
陈诗晗老师 
2020 03/20 09:57
你是按照全额缴纳的企业所得税就没有问题。
84785022
2020 03/20 10:13
我是按这个月公司总共开票500万销售额的1个点交企业所得税的
84785022
2020 03/20 10:15
他的100万也是按1个点交的企业所得税，我害怕开给他的100万是不是应该按100万的25%交企业所得税
陈诗晗老师
2020 03/20 10:23
不会，如果你当时核定征收1%缴纳了，之后就不会的
84785022
2020 03/20 10:28
我们是查账征收
陈诗晗老师
2020 03/20 11:21
查账征收？那你按1%是如何交的，是你自己按这个比例交的？不是按账上的利润交的？
84785022
2020 03/20 20:29
是的，就按1个点交的
陈诗晗老师
2020 03/20 21:05
如果说你本身是查账征收的话，那么你到最后面是并入你企业，按照企业的利润来缴纳的这个企业所得税。而不是说单独按照一项来交纳企业所得税。
84785022
2020 03/20 21:55
利润都是到夹的，按一个点到夹成本的
84785022
2020 03/20 21:55
但这个老板要跟我结账了，我现在钱不收全了，以后就要不到钱了
陈诗晗老师
2020 03/20 22:13
我知道，你这个利润就是按一个点倒推出来的。我不管你实际上是什么样子计算的，这个在税法上并不影响，税法上认可的是你这个实际收入有多少，实际上有发票的成本有多少。
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