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老师，我去年12月份的企业所得税未计提，现在应该怎么办？现在要是这笔款入账了，会影响去年的未分配利润，我不知道咋样处理了。
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你好
借：以前年度损益调整
贷：应交税费——应交所得税
借：利润分配——未分配利润、
贷：以前年度损益调整
2020 03/20 11:06
84784979 
2020 03/20 11:09
这样就影响未分配利润了吧？
立红老师 
2020 03/20 11:12
你好，是的，是影响的。
84784979
2020 03/20 11:14
请问老师，是不是不用管去年的报表了，只是影响今年的？
立红老师
2020 03/20 11:16
你好，是的，是影响今年的报表的年初数。
84784979
2020 03/20 11:34
那么年初数和去年的年末数不一致了，不用管吧？
立红老师
2020 03/20 11:57
你好，是的，不需要处理的
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