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请问我1月收到12月的过磅费发票要怎样做账？
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这个做以前年度损益调整贷其他应付款，借利润分配未分配利润贷 以前年度损益调整，你这个之前做费用吧？
2020 03/20 11:17
84785037 
2020 03/20 11:19
没有做过费用，
84785037
2020 03/20 11:19
1月把发票拿来我才知道这个事
maize老师 
2020 03/20 11:22
做以前年度损益调整贷其他应付款，借利润分配未分配利润贷 以前年度损益调整
84785037
2020 03/20 11:25
要是我12月做过费用，就是暂估、冲暂估的处理是吧？
maize老师
2020 03/20 11:29
是的，是这个意思的，要是之前没有做，跨年只能按上面做
84785037
2020 03/20 11:36
那做税审时，我要把这张凭证费用金额在纳税调整项目表里填列是吧？
maize老师
2020 03/20 11:40
这个是不参与汇算清缴了，你想2019年税前扣除，需要反结账做2019年账上才可以
84785037
2020 03/20 11:43
可我19年第四季度所得税申报过了，现在反结账改账可以吗？
maize老师
2020 03/20 11:43
这个需要看你税局，看年报和季报是不是必须一样，是的，那需要修改之前季度申报表，
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